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索引号: XC0054-2019-00017 发布机构: 林业局
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
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内容概述:

孝昌县林业局2018年决算

孝昌县林业局2018年决算情况

目录

一、单位职能、编制、机构设置、人员情况

二、单位总体收支情况说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、其他需要说明的情况

一、单位职能、编制、机构设置、人员情况

1、主要职能

(1)贯彻执行中央、国家和省森林资源保护、国土绿化的方针政策、法律法规,拟定林业规范性文件,并组织实施。

(2)负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督生态公益林保护、退耕还林等林业重点工程建设。伟德国际体育投注登陆 www.judefans.net  

(3)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,监督执行国家、省级标准和规程。指导各类公益林、商品林的培育。组织、指导全县林木种苗、花卉的培育管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、国土绿化工作。组织、指导全县古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地综合开发和低产林改造。组织指导建设项目对土地沙化影响的初审,组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。  

(4)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全县森林资源的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全县森林采伐限额,经上级批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营、加工。组织、指导林地、林权管理,指导乡镇林权登记、组织发证工作。拟定林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。    

(5)组织、协调、指导、监督全县湿地保护工作。拟订全县区域性的湿地保护规划,拟定湿地保护县级规范性文件。组织实施全县湿地保护区(小区)、湿地公园等建立、保护、管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调、实施有关国际公约的履约工作。    

(6)组织、指导陆生野生动植物的保护和合理开发利用。依法组织、指导、实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、运输、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出口初审申报工作。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口初审申报工作。

(7)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。组织、协调、实施有关国际公约履约工作,按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(8)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的规范性文件。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导、协调林权纠纷和林地承包合同纠纷调处。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(9)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源生物开发利用。组织拟定林业资源优化配置规范性文件。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

(10)承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作。承担县森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍。组织、指导、协调、监督全县林业重大违法案件的查处。组织指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(11)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施。组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。管理县级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

(12)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全县林业队伍建设。

(13)承办上级交办的其他事项。

2、编制情况

孝昌县林业局定编36人,其中行政编制26人,全额事业编制10人。

3、机构设置。

从决算单位构成看,孝昌县林业局部门决算包括:局本级决算及直属二级单位决算。

根据2009年县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局属事业单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位如下:

1.办公室

2.财务股

3.营林股

4.林政股

5.森林公安局

6.林政稽查队

7.林业技术推广中心

8.陆家山林场

4、人员情况

孝昌县林业局实有人员50人,其中行政编制26人,全额事业编制10人,经费自理人员14人。

二、单位总体收支情况说明

1、2018年收入支出决算总体情况说明

孝昌县林业局2018年收入总计3294万元,支出总计3294万元。

2、2018年收入决算总体情况说明

孝昌县林业局本年收入合计3294万元,其中:财政拨款收入3294万元,占收入总额的100%。

3、2018年支出决算总体情况说明

孝昌县林业局本年支出合计3294万元,其中:基本支出860万元,占支出总额的26.1%(其中:人员支出514万元,占支出总额的15.6%,日常公用支出87万元,占支出总额的2.6%,对个人及家庭补助支出6万元,占支出总额的0.2%;项目支出2434万元,占支出总额的73.9%。

4、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

孝昌县林业局2018年财政拨款收支总决算3294万元。与2017年2185万元相比,财政拨款收、支总计各增加1109万元,增加50.7%。主要原因:林业项目资金增加。

5、2018年财政拨款支出决算情况说明

(1)财政拨款支出决算总体情况

孝昌县林业局2018年财政拨款支出3294万元,占本年支出合计的100%。与 2017年2185万元相比,财政拨款支出增加1109万元,增加50.7%。主要原因:林业项目资金增加。  

(2)财政拨款支出决算结构情况

孝昌县林业局本年支出合计3294万元,其中:基本支出860万元,占支出总额的26.1%(其中:人员支出514万元,占支出总额的15.6%,日常公用支出87万元,占支出总额的206%,对个人及家庭补助支出6万元,占支出总额的0.2%;项目支出2434万元,占支出总额的73.9%。

(3)财政拨款支出决算具体情况

a、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为886万元,支出决算为860万元,完成年初预算的97%。

b、林业项目支出2434万元,占支出总额的73.9%。

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

孝昌县林业局2018年财政拨款基本支出860万元,人员经费514万元,对家庭和个人补助支出6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

三、关于“三公”经费支出说明

(一)“三公经费”支出情况

 孝昌县林业局2018年“三公经费”支出9.5万元,比上年9.8万元减少0.3万元,减少3%,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车运行维护费0万元,占“三公经费”的0%;公务接待费9.5万元,占“三公经费”的100%。

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车运行维护费0万元,主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,取消公务用车,故决算数为0。

3、公务接待费9.5万元,比上年数9.8万元减少0.3万元,减少3%。2018年,公务接待162批次1461人次,人均接待费65元。三公经费减少的原因:主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费, 故决算数相应减少。

四、关于机关运行经费支出说明

2018年孝昌县林业局机关公用经费支出87万元,比上年机关运行经费66万元增加21万元,增幅为24%。主要原因:一是林业项目增加,规划、设计、实施、检查验收工作量加大,使机关运行经费增加;二是按政策规定人员晋职晋级增加的工资,导致人员工资及办公经费增加,故预算数相应增加。

五、关于政府采购支出说明

2018年政府采购复印机43500元。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本单位固定资产总额530万元,其中房屋263万元,其他资产267万元,包括档案柜6万元,办公家俱20万元,办公电器设备34万元,其他资产2017万元。

七、关于2018年度绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目25个,资金2434万元,占一般公共预算项目支出的100%。从评价情况来看,各项目基本达到预期设定目标,项目资金使用充分有效,项目管理更加科学规范,使得各项指标圆满完成,产生了良好的社会效益、经济效益及生态效益,群众满意度达95%以上 

八、其他需要说明的情况

名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指县财政局提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指县财政局用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指县财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指县财政局用于全县预算执行、会计信息质量检查的项目支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指县财政局用于全县财政信息化建设运行维护和全县财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指县财政局用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指县财政局用于全县财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指县财政局用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指县财政局支持地方学校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指县财政局用于离退休人员的支出,以及提供管理服务工作的离退休干部的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指县财政局用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指县财政局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

孝昌县林业局决算表.xls

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