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索引号: XC0016-2019-00046 发布机构: 发改局
发文日期: 2019-09-28 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
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内容概述:

县发改局2018年部门决算公开

  目 录

  一、本部门主要职责

  二、本部门机构设置情况

  三、部门决算编报情况

  四、三公经费情况

  五、机关运行经费执行情况

  六、政府性基金情况

  七、政府采购执行情况

  八、相关名词解释

  九、国有资产占用情况

  十、预算绩效情况

  十一、2018年部门决算表格

  一、本部门主要职责

  孝昌县发展和改革局的主要职责是:

  1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策措施;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

  2.负责监测经济社会发展态势,研究全县经济运行;综合研究并协调全县经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

  3.负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

  4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究论证全县经济体制改革和对外开放方案;负责专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。

  5.负责规划重大建设项目和生产力布局,提出全县重点项目计划草案;拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施,衔接平衡需要安排县政府投资项目的专项规划;组织安排县级预算内固定资产投资,会同有关部门安排财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,组织提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策措施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业规划和措施,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划;会同有关部门拟订服务业发展的政策措施,拟订物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  7.组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估,组织拟订全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;组织拟订孝昌融入武汉城市圈的战略、规划和政策措施,研究提出全县城镇化发展战略。

  8.承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理;提出全县对外贸易发展战略。

  9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施,推进社会事业建设。

  10.推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;组织拟订应对气候变化相关措施。

  11.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

  12.按规定指导和协调全县招投标工作。

  13.组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关问题,组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

  14.为大企业提供“直通车”服务。

  15.承办上级交办的其他事项。

  二、本部门机构设置情况

  孝昌县发展和改革局内设办公室、固定资产投资股、农村经济股、工交财贸股、环境资源保护股、社会发展股、行政审批股等7个科室。

  三、部门决算编报情况

  1、部门决算包含的范围。

  按照部门决算编报要求,孝昌县发展和改革局2018年部门决算的编制范围包括孝昌县发展和改革局机关和下属7个二级事业单位组成(农业资源区划办、移民局、节能监察中心、项目统筹办、社会信用信息中心、工程咨询评估中心、投资公司)。

  2、主要数据情况。

  根据孝昌县财政局批复,孝昌县发展和改革局2018年部门决算见附表。

  3、与上年度对比增减变化情况。

  1、2018年部门决算收入情况:财政拨款总收入701.59万元。相比2017年增加61.82万元。主要原因是2018年缴纳了住房公积金和增加了污染防治支出。

  2、2018年部门决算支出情况:孝昌县发改局2018年支出总计为701.59万元,其中基本支出为505.75万元;项目支出为195.84万元。相比2017年增加61.82万元。主要原因是2018年缴纳了住房公积金和增加了污染防治支出。

  四、三公经费情况

  2018年孝昌县发展和改革局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计14.01万元。其中:公务接待8.57万元:因公出国(境)经费支出无;公务用车购置及运行费5.44万元(公务用车购置费无,公务用车运行费5.44万元),截止2018年底,公车保有量为1辆。

  2018年,县发改局支付公务接待费8.57万元,接待次数共计172批次,合计参加人数1536人,2018年公务接待费比上年减少0.05万元,同比下降0.35%:本年度因公出国出境情况无;公务用车运行维护费5.44万元,公务用车运行维护费比上年减少0.04万元,同比下降0.73%。公务接待及公务用车运行维护费的下降原因是自中央八项规定,省委六条意见实施以来,我局认真贯彻厉行节约精神,采取措施严格控制公务接待费支出及公车使用管理。

  五、机关运行经费执行情况

  孝昌县发改局2018年财政拨款基本支出505.75万元,其中:人员经费471.67万元,主要包括:工资福利支出459.83万元,对个人和家庭补助支出11.84万元;公用经费34.08万元,主要包括:办公费2.65万元、印刷费0.07万元、水费1万元、电费3.78万元、邮电费0.76万元、差旅费0.051万元、维修(护)费0.015万元、会议费0.16万元、公务接待费2.29万元、劳务费3.5万元、工会经费4.12万元、公务用车运行维护费0.032万元、其他交通费用6.88万元、其他商品和服务支出4.38万元、办公设备购置4.39万元。

  六、政府性基金情况

  无政府性基金

  七、政府采购执行情况

  按照政府采购的要求,进行各项政府采购工作备案2018年县发改局政府采购支出12.76万元,其中:货物类支出12.76万元。

  政府采购事项主要用于:一是办公设备购置费10.82万元,其中:购买办公用电脑1.08万元、空调0.9万元、打印机0.47万元、视频设备(视频会议系统)3.99万元、办公楼门4.38万元;二是公车加油费1.94万元;县发改局政府采购采用备案制,采购事项经审批后留存备案。

  八、相关名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、“三公”经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  九、国有资产占用情况

  2018年,县发改局对单位的固定资产进行了清理登记,截止2018年12月31日,固定资产账面金额390.08万元,实物与账面相符。

  十、预算绩效情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金195.84万元,其中项目工作经费81.63万元、水库移民工作经费35.93万元、以工代赈工作经费8.28万元、鑫龙铜业无主尾矿库隐患综合治理资金70万元。占一般公共预算项目支出总额的34.7%。从评价情况来看,一是审计、财政检查情况较好。2018年我单位规范财务管理,合理编报预算,及时落实工作经费,并与各科室密切配合,确保每笔支出都有依据、合程序。2018年我单位多次接受财政、审计、纪委等有关部门专项检查,总体情况较好;二是在谋划大发展上体现新担当。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

  项目工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为81.63万元,执行数为81.63万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1.确保全面完成县委、县政府下达的年度工作目标任务。2.确保全面完成省发改委、市发改委下达的年度工作目标任务 。

  水库移民工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为35.93万元,执行数为35.93万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强水库移民工作管理,落实后扶资金和两区建设资金。有效落实国家水库移民政策,促进孝昌县大中型水库和移民安置区的经济社会发展。

  以工代赈工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为8.28万元,执行数为8.28万元,完成预算的100%。主要产出和效果:以工代赈项目管理费的支出主要是完成乡村的道路建设、农村的安全饮水、农田水利、乡村的水毁恢复及片区综合开发。 

  鑫龙铜业无主尾矿库隐患综合治理资金绩效自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要产出和效果:已基本消除山体滑坡、水污染、土壤污染等地质灾害安全隐患,疏通抢险应急通道,加大植被覆盖面积和农田利用率。

  十一、2018年部门决算表格

2018年部门决算表格

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